Datos del Pago
Nro. de Factura
077/2010
Monto de la Factura
₲ 2.411.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
0560-1
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6202
Monto Contrato
₲ 2.411.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191414
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud