Datos del Pago
Nro. de Factura
150/10
Monto de la Factura
₲ 9.677.050
Nro. Solicitud de Transferencia
93708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.677.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
0584
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-16525
Monto Contrato
₲ 9.677.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.677.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.677.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192995
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud