Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 26.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
100/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5273
Monto Contrato
₲ 26.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.974.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196377
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado