Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 15.083.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.083.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2116
Monto Contrato
₲ 47.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.460.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.299.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185232
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica