Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 23.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4746
Monto Contrato
₲ 50.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.658.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.480.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica