Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
150/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-14898
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.089.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas y Tablero del Tanque de agua
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado