Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052613
Monto de la Factura
₲ 3.838.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1477
Monto Contrato
₲ 93.649.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.160.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.944.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado