Datos del Pago
Nro. de Factura
FF.10-41
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
60/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0394
Monto Contrato
₲ 17.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.648.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.459.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185894
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia