Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59631
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
345-346-348
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1795
Monto Contrato
₲ 43.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.708.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.590.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192180
Nombre de la Licitación
TINTAS PARA IMPRESORAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica