Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 7.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.507.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1255
Monto Contrato
₲ 7.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.015.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185380
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica