Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000145
Monto de la Factura
₲ 16.043.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.257.077
Retención DNCP
₲ 57.173
Retención IVA
₲ 437.550
Retención Renta
₲ 291.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-140205
Monto Contrato
₲ 109.978.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.766.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.766.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323870
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre de Funcionarios
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.