Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 783.750
Nro. Solicitud de Transferencia
20584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.900
Retención DNCP
₲ 2.850
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-136961
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.115.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.115.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325456
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.