Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020267
Monto de la Factura
₲ 2.918.630
Nro. Solicitud de Transferencia
116842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.564
Retención DNCP
₲ 10.401
Retención IVA
₲ 79.599
Retención Renta
₲ 53.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-142614
Monto Contrato
₲ 2.918.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.775.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.775.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332945
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.