Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000874
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-150272
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.708.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.708.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.