Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 109.975.710
Nro. Solicitud de Transferencia
192755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.584.901
Retención DNCP
₲ 391.913
Retención IVA
₲ 2.999.338
Retención Renta
₲ 1.999.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-149721
Monto Contrato
₲ 109.975.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.584.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.584.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338141
Nombre de la Licitación
Instalación, Mantenimiento y Reparación de energía eléctrica y aparatos eléctricos de la ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.