Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024452
Monto de la Factura
₲ 11.145.912
Nro. Solicitud de Transferencia
67999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.599.559
Retención DNCP
₲ 39.720
Retención IVA
₲ 303.980
Retención Renta
₲ 202.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-137728
Monto Contrato
₲ 11.145.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.599.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.599.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Tintas para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.