Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Monto de la Factura
₲ 15.705.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126801
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.935.644
Retención DNCP
₲ 55.969
Retención IVA
₲ 428.332
Retención Renta
₲ 285.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-135990
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.052.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.052.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321408
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.