Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025137
Monto de la Factura
₲ 481.584
Nro. Solicitud de Transferencia
116858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.978
Retención DNCP
₲ 1.716
Retención IVA
₲ 13.134
Retención Renta
₲ 8.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-143158
Monto Contrato
₲ 2.382.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.265.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.265.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.