Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011108
Monto de la Factura
₲ 7.488.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.121.807
Retención DNCP
₲ 26.688
Retención IVA
₲ 204.243
Retención Renta
₲ 136.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-137730
Monto Contrato
₲ 17.463.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.607.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.607.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Tintas para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.