Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028312
Monto de la Factura
₲ 6.166.880
Nro. Solicitud de Transferencia
165478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.590
Retención DNCP
₲ 21.977
Retención IVA
₲ 168.188
Retención Renta
₲ 112.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-138595
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.567.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.567.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331100
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.