Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026595
Monto de la Factura
₲ 2.760.320
Nro. Solicitud de Transferencia
114886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.014
Retención DNCP
₲ 9.837
Retención IVA
₲ 75.281
Retención Renta
₲ 50.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-138595
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.567.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.567.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331100
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.