Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 34.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161721
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.428.480
Retención DNCP
₲ 121.520
Retención IVA
₲ 930.000
Retención Renta
₲ 620.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-145981
Monto Contrato
₲ 34.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.428.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.428.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.