Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005946
Monto de la Factura
₲ 26.633.100
Nro. Solicitud de Transferencia
167129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.327.594
Retención DNCP
₲ 94.911
Retención IVA
₲ 726.357
Retención Renta
₲ 484.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
22-2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-143844
Monto Contrato
₲ 26.633.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.327.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.327.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330828
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.