Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 543.710
Nro. Solicitud de Transferencia
117028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.733
Retención DNCP
₲ 1.977
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-142694
Monto Contrato
₲ 543.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332945
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.