Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019838
Monto de la Factura
₲ 33.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.713.342
Retención DNCP
₲ 118.840
Retención IVA
₲ 909.491
Retención Renta
₲ 606.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-147733
Monto Contrato
₲ 33.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.713.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.713.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres Varios
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.