Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 3.765.300
Nro. Solicitud de Transferencia
99877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.580.732
Retención DNCP
₲ 13.418
Retención IVA
₲ 102.690
Retención Renta
₲ 68.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-138373
Monto Contrato
₲ 3.765.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.580.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.580.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.