Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061080
Monto de la Factura
₲ 218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.207
Retención DNCP
₲ 793
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-135871
Monto Contrato
₲ 7.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.819.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.819.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321316
Nombre de la Licitación
Alquiler de Bebederos Electricos con sistema de Filtrado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.