Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017284
Monto de la Factura
₲ 39.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102419
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.870.162
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.068.545
Retención Renta
₲ 1.068.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-228101
Monto Contrato
₲ 39.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.870.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.870.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)