Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 175.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.565.999
Retención DNCP
₲ 612.655
Retención IVA
₲ 4.786.364
Retención Renta
₲ 6.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-236039
Monto Contrato
₲ 175.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.565.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.565.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437218
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ORDEÑADOR PORTÁTIL PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia