Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012392
Monto de la Factura
₲ 4.413.621
Nro. Solicitud de Transferencia
34283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.117.347
Retención DNCP
₲ 15.408
Retención IVA
₲ 120.371
Retención Renta
₲ 160.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-227640
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.950.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.950.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426048
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)