Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006182
Monto de la Factura
₲ 6.296.161
Nro. Solicitud de Transferencia
147903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.924.975
Retención DNCP
₲ 22.208
Retención IVA
₲ 171.713
Retención Renta
₲ 171.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-227640
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.950.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.950.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426048
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)