Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011406
Monto de la Factura
₲ 8.164.970
Nro. Solicitud de Transferencia
209871
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.609.752
Retención DNCP
₲ 28.503
Retención IVA
₲ 222.681
Retención Renta
₲ 296.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-227640
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.950.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.950.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426048
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)