Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 34.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.556.624
Retención DNCP
₲ 121.944
Retención IVA
₲ 952.691
Retención Renta
₲ 1.270.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-228533
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.556.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.556.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAJUELAS PARA EL PROGRAMA FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia