Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000604
Monto de la Factura
₲ 23.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206724
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.256.160
Retención DNCP
₲ 83.363
Retención IVA
₲ 651.273
Retención Renta
₲ 868.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-234294
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.262.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.262.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia