Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Monto de la Factura
₲ 40.120.220
Nro. Solicitud de Transferencia
212294
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.835.278
Retención DNCP
₲ 146.725
Retención IVA
₲ 573.146
Retención Renta
₲ 1.528.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-232964
Monto Contrato
₲ 131.130.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.662.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.662.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431111
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia