Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 42.479.127
Nro. Solicitud de Transferencia
73802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.974.790
Retención DNCP
₲ 149.835
Retención IVA
₲ 1.158.522
Retención Renta
₲ 1.158.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
1/23
Código de Contratación (CC)
CD-23034-23-227311
Monto Contrato
₲ 42.479.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.974.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.974.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior