Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 9.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.437
Retención DNCP
₲ 35.635
Retención IVA
₲ 272.717
Retención Renta
₲ 181.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-103358
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.928.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.928.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275343
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica