Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 19.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
12202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-103358
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.928.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.928.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275343
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica