Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 6.831.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.496.727
Retención DNCP
₲ 24.345
Retención IVA
₲ 186.317
Retención Renta
₲ 124.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-103358
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.928.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.928.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275343
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica