Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 9.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.452.759
Retención DNCP
₲ 35.423
Retención IVA
₲ 271.091
Retención Renta
₲ 180.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101432
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.058.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.058.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica