Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000522
Monto de la Factura
₲ 14.998.750
Nro. Solicitud de Transferencia
82175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-84641
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254230
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica