Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000665
Monto de la Factura
₲ 16.974.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.974.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-95527
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.822.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.822.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275335
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFÉ
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica