Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-90027
Monto Contrato
₲ 19.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.005.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.005.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica