Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012559
Monto de la Factura
₲ 15.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161919
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
94/14
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101142
Monto Contrato
₲ 15.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.116.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.116.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica