Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 10.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127824
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.177.407
Retención DNCP
₲ 38.138
Retención IVA
₲ 291.873
Retención Renta
₲ 194.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101363
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.097.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.097.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica