Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 14.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.263.776
Retención DNCP
₲ 53.451
Retención IVA
₲ 409.064
Retención Renta
₲ 272.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101363
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.097.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.097.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica