Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 29.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9982
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.989.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101363
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.097.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.097.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica