Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 14.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101447
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.951.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.951.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284616
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica