Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 17.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
90/14
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-98459
Monto Contrato
₲ 17.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.942.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.942.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - 2DO. Llamado.
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica