Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 10.964.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.427.040
Retención DNCP
₲ 39.073
Retención IVA
₲ 299.032
Retención Renta
₲ 199.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
8/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101431
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.096.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.096.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FLOTA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica